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老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理

2022-03-28 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 12:06

你好! 交纳时做分录: 借业务活动费用 贷其他应付款…员工

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齐红老师 解答 2022-03-28 12:07

单位分期把钱付给员工 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户9935 追问 2022-03-28 12:25

老师,分期给钱的时候这个钱是出自零余额账户,不是基本户银行存款,是不是就应该是借其他应付款,贷财政拨款收入

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快账用户9935 追问 2022-03-28 12:25

这么处理账务不会影响我年底决算么

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齐红老师 解答 2022-03-28 12:29

对的,借其他应付款,贷财政拨款收入 不影响年底决算的

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相关问题讨论
你好! 交纳时做分录: 借业务活动费用 贷其他应付款…员工
2022-03-28
你好,同学不含这部分的,这部分挂往来其他应收款就好了
2020-11-04
1.工资、社保、办公、福利等所有费用的账务处理应按照《事业单位会计制度》和《企业会计准则》的相关规定进行。 2.对于工资费用,您可以根据工资表和相关原始凭证,按照员工所属部门、岗位、级别等分类,将工资费用计入相应的成本或费用科目。 3.对于社保费用,您需要将社保局核定的社保费用与员工工资相对应,计入相应的成本或费用科目。 4.对于办公费用,您可以根据办公用品的领用单、采购单等原始凭证,将办公费用计入相应的成本或费用科目。 5.对于福利费用,您可以根据福利费用的性质和受益对象,将其计入相应的成本或费用科目。例如,如果福利费用是为员工提供的培训、体检等服务,可以将其计入员工福利科目;如果福利费用是为企业提供的广告、宣传等服务,可以将其计入相应的成本或销售费用科目。 6.在进行账务处理时,应注意保持账目的清晰和规范。建议您在账簿中设置相应的科目和明细科目,以便于分类核算和查阅账目。 7.最后,如果您需要向市教育局或上级主管部门报送财务报表,您应当按照相关规定编制财务报表,并在报表附注中说明各项费用的具体情况。
2023-11-27
同学你好 这个可以的 2.可以挂往来的 做代收代付的就行了
2021-03-22
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