借应交税费个税,贷银行存款285,这个钱退回来了吗?当时从工资里扣除的是多少?是285吗?

老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师,1月个税第一次申报是285元个税,申报后直接从银行账户扣款285元,后来增加了专项附加扣除,1月份个税更正申报以后需要缴纳260的个税,关于这两个变更前变更后应该如何做分录
老师咨询一下,有一笔进项税不该抵扣,结果去年12月给抵扣了,而且该笔进项税享受了加计扣除,这个月才发现,后来去税局重新更正申报了12月份的增值税及附加税,补缴了增值税,附加税,也产生了滞纳金,这块的分录该如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
老师您好,我想咨询一下,我2月份报1月份的个税时需缴纳1月份个人所得税3.74元,后面发现错了,做了更正申报。实际应扣个税为3.11元,但是银行已经按照之前的金额扣了个税,多扣的没有退回来,现在这种情况怎么处理
请问下老师,税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表,要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减,但是我们6月份的税费已经都缴纳完了,更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了,一共补计提了1万多,这个税费需要申请退税吗?还是7月申报的时候可以抵扣呢?
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
工资扣除的是285元,我们是代账公司,第一次遇到这种情况,不知道有没有退到银行账户里面,会在当月退回银行账户里面吗,还是会抵扣下个月的税款
大部分是留着以后抵扣的,很少有退回的。
会在下一期抵扣多交的,那我怎么做分录呢老师。这一期就做应交个税和银行285吗,计提按照多少
你工资给人家扣多少 借应交税费个税285 贷银行 这个是支付
工资也扣了285元
借应付职工薪酬工资贷应交税费个税285, 然后下一个月发下去的时候,借应交税费个税, 贷应付职工薪酬工资25, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款25