老师，你好我想问下我建账的时候选的是小企业会计准则，做账的时候是金蝶系统企业会计制度，都给我搞蒙了，电子税务局财务制度备案是企业会计制度，两个报表出来不太一样

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• 25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放，现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗？ 要不然账载金额4万，实发金额0，税收金额0，我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作？ 26年4月账上咋写分录？ 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万？

• 分公司，独立核算，是不是企业所得税，利润也都是独立的，总公司不共享叠加

• 企业当月注销，需要申报当前季度的相关税务申报（增值税，所得税，个税，当面的企业所得税汇算清缴），但是没有找到申报页面，是需要先报备清算才能申报吗？

• 环保税计税基础是根据啥

• 老师您好，我家是内帐，然后这个月车间和成品仓库分别对部门布局安全方面做了改造，产生了费用，应该计入什么科目

• 老师好 ： 我不太明白暂估的这个事情，这是想调增就调增、想调减就调减的吗？我现在在一家税务师事务所，刚两个月，赶上汇缴，我看他们怎么都是问企业想交多少可以根据这个调暂估呢？

• 老师，给小区个人销售门窗，发票怎么开

• 老师，请问我们公司自建厂房，现在开了一张租赁票2000元，只开这一次，还需要缴房产税吗

• 老师出售的商品房是不是投资性房地产

• 老师您好，小规模季度不超过三十万不用交增值税，个体也一样吗