您好。是的,是需要一致的,发票与清单相同
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师。你好!我们是生产型企业,但是我们有外购的成品,出货开发票时是自产和外购的一起开出去,现在统计销售成本,外购的是我们先收到货,按月开票,导致我账面上外购的成品的销售金额大于采购金额,应该怎么处理?
老师,我们买了三种型号的单子,销售方只按一种型号开票,我问为啥,他说会给我们销货明细单,上面是三种单,他们自己的进货发票也只是开一种型号。坚决不重开发票,这个销货单和发票总金额符合明细不符合,我可以把明细单附账上吗
老师,我们是购买方,上月进项发票已抵扣,这个月发现开具有误,和销售方联系后我们开红字信息表,请问每张蓝票都是好几行,我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样,还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢?开完上传后,下载给销售方让销售方开红字发票是不是
老师您好,我们老板的报销,目前存在一个情况是 先拿发票来,不对公打款,后面实际支出的时候因为取不到发票,所以打款的金额和替代发票金额不一致;这种情况还有问题啊
收到关联公司的错汇款,入什么科目比较合适,该款项是销售商品的货款,对方应用募集资金账户打款,打错了,当月需退回重打的,过应收账款科目,还是其他应收应付科目
五险一金扣费和工资问题
开具13个点的货物发票也要备注项目地址和项目名称吗?
小规模纳税人,公司外购月饼发放员工福利的分录如下,是否正确?购入不入库存商品,直接附发票做借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬薪酬-福利费 贷:银行存款
电商企业现在平台推送给税局的数据是以结算时间推送的,企业是一直按发货时间确认收入的,那我入账和申报增值税,财报都是按发货时间点来,最后跟平台推送的数据不一致怎么办?
辛苦图片这个老师说下谢谢
10月最后报税日是什么时候
麻烦图片这个老师说下谢谢
什么时候要申报营业账薄印花税呢?不太懂
老师您好 请问我九月把10月份工资提前发了 那是直接入九月份账里吗?正常入账就行吗?
老师,会出现销售清单是好几个月前的,但是发票开具日期是现在这种情况吗?
您好,不是,每个发票与对应的清单合计金额是一致的