老师您好，我们老板的报销，目前存在一个情况是 先拿发票来，不对公打款，后面实际支出的时候因为取不到发票，所以打款的金额和替代发票金额不一致；这种情况还有问题啊
代替发票本身就有风险的，如果实际业务打款和发票的不一致，可以没有关系。
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老师，您好！公司有内外帐两个账套，我想请问一下做内帐的库存商品，进我们按实际购买数量填写金额，出我们按开发票金额出，可不可以这样操作？因为收到的发票有时是虚开的，所以金额不一定对，但我们外帐是按发票来录的
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老师你好，这个税一里面讲的这个预付卡这个案例跟我工作中情况一模一样，有几个问题想咨询一下： 1、我想问是我们现在是小规模纳税人，以后成一般纳税人了我们开出的票也是开不征税的票，商户也不能给我们开专票吗？ 2、一般情况是我们收到其他公司转进来的款就需要根据这个金额先把票开了，但是实际持卡人消费的跟开票的金额不一致，这个情况怎么处理。
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老师您好，我们老板的报销，目前存在一个情况是 先拿发票来，不对公打款，后面实际支出的时候因为取不到发票，所以打款的金额和替代发票金额不一致；这种情况还有问题啊
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老师，您好，21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元，现在找不到对方了，付款的时候借预付账款，贷银行存款，发票回来借库存商品，贷预付账款，最后预付账款就一直有一个54元的余额，请问老师，这种情况怎么处理呢
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老师，我们开具出来的销项发票上的价税合计金额一定是跟附在发票后面的销售清单上的总金额是一致的吗？我们公司是生产制造销售型企业，我昨天在整理1月份销项发票的时候，发现，销项发票和销售清单上的金额，有的能对得上，有的金额都不一致。请问一般像这种金额不一致的情况会是哪种？
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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没有明白什么意思呢 目前我是分开处理的 先打款的挂其他应付，后面发票来是一笔冲应付；但是金额是完全对不上的，我没有做到一个分录里面
他报销多少，你填写多少就可以的，代替发票的本来就是可以不一致，他不可能找到一个一模一样的发票吧。
借其他应付款贷银行存款100 发票120 借管理费用等贷其他应付款100。
对于这种情况 是不是只有这种处理方法了
老板目前就是先找票 然后入账，实际发生支出的时候再打款
你好是的，是这么做的。
前后是对补上的 上面可能还挂着款 票多
你想要全部报销的话，你就借管理费用120，贷其他应付款120，这个你自己决定吧，你们自己决定，本来代替发票就是有风险的，
替代发票的风险是啥呢
怎么判定是替代票呢 这个可以理解为 先支出款项 后期拿发票冲
你们单位虚增的费用，本来没有发票的，不允许抵扣所得税，你找了一张发票来抵扣所得税。
可以理解为借支 后期拿发票来冲
是的，可以这么做的。