老师。你好！我们是生产型企业，但是我们有外购的成品，出货开发票时是自产和外购的一起开出去，现在统计销售成本，外购的是我们先收到货，按月开票，导致我账面上外购的成品的销售金额大于采购金额，应该怎么处理？

现在问题是我做成本结转，我们做成本是自产和外购的分开结转，这个月我们认证的外购进项票少，但是开出去的外购产品多，上月没有结存的外购产品，导致最后库存商品的结存金额是自产产品的金额100，外购是－80，我的库存商品本月结存金额为20，这个怎么办？

 你好 ；  你们没有分别入库吗 ；‘’你自产的和你外购的 肯定是分开的  ；你们的  单价 成本这些都不一样的；     

是单独入库的，也是单独分开核算的，那现在我们入库的少，但是出库的多，要怎么处理？

 你好 ；    你入库  才入库10个； 你去出库12个； 肯定不对的 ；  你应该入库先有数量 在出库； 自己补入库 ；或者是 出库 减少   

我们是先收到货，后面才开的发票，我是按收到的发票金额来出入库，有其他补救的方式不？

这个是已经开了发票的

 你好 ；  那你发票和你 实际收到的数量有问题 ？   

是的 就是数量和产品型号对不上

 你好；   你 这个按实际货物来   做账 ； 入库 ； 你发票开的不对 就红冲； 重新开票的   

发票估计对方已经抵扣了 我这边可以让我们上游公司根据我要的明细开具发票来冲减吗？

 你好；  抵扣了也可以处理的 ； 是的。 你现在只能处理发票     

好的 谢谢老师