老师我想问一下我20年收到一笔成本发票入账未结转到主营业务成本，23年开出最后一笔改项目的工程发票后的，发现发票有问题打算不结转 了我改咋处理
你好，当时的分录怎么做的？是借库存商品应交税费，应交增值税进项，贷银行存款吗？ 借主营业务成本 贷库存商品。
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我想请教下。我们一个小项目只有50万，我没有按完工进度确定成本。直接按开出的发票做的收入。是不是最后一步把工程施工结转到主营业务成本即可
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老师，想请问建筑行业月末收入成本结转的情况，我们公司开出发票有9%和3%的专票，入到工程结算收入里面，收到的成本票入工程施工里面，月末结转的时候，月末工程结算收入全部转到本年利润，工程施工有大多数转发工程结算成本，我不知道以前会计怎么转的成本，想问一下老师，能帮忙讲详细一点吗？就这里 难住了
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老师，你好!咨询一个工作中的 问题，我有一笔委托研发，分录是在成本下设立：研发支出，然后结转到管理费用-研究费用，，这样做出来没有营业成本，这个分录是不是设置的不对，麻烦帮忙看一下，开了110万的发票，我操作到最后发现没有营业成本，分录里面没有结转成本，是否要结转成本，如何结转
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老师我想问一下，我有一个工程是20年开竣工的，开了第一笔发票其中劳务30%发票，22年审计结算了，23年开最后一笔发票了但是找了原先那个劳务公司开票说不给我开具了，说工程都这么久了劳务不可能23年还能开具发票的
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老师我想问一下我20年有一笔采购的材料普票做分录借工程施工，贷：应付账款，还没有结转到主营业务成本里面，今年发现发票有问题咋冲减分录
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@董孝彬老师，别的老师别回答，承接上个问题？
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二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
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老师，国企年审，分公司汇编的时候需要准备些什么？
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老师，我想问您一下，就是我有一个朋友，他们三个人合伙开了三个公司，三个公司的法人都不是他们三个，但是实际控制人，跟出钱的是他们三个，是卖汽车的行业，还有2个改装汽车的行业，因为每天都往外出钱买东西，都没有发票，这个会计把三个公司的钱来回倒着用，还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面，去花费日常的费用，这有什么问题吗？
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我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
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去年第四季度调整了以前年度的费用，计入了未分配利润，对那些有影响？
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营业执照的注册资金50万，实缴50万后要交哪些税费吗，金额多少
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我是一般纳税人商贸公司，去年有笔账有点疑问，我们卖的是电器设备，当时有笔账进货的时候有进项发票，但销售的时候对方说要普票就行，但价格要优惠点，就从我的小规模公司给开的票！然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样，但是销售的东西不一样，就没有要进项发票，直接开了销售发票，这样操作有问题嘛？
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在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适？企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
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老师，退的个人所得税手续费，入什么科目？
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20年收到的通用电子普票我是直接入账借：工程施工，贷：应付账款，资产负债表也是在存货栏里面的金额，这次23年最后一笔工程发票开完要结转20年已经开的成本发票结转到借:主营业务成本，贷：工程施工里面，但是发现这个发票的营业执照晚于施工竣工时间打算不结转了
可以的，可以这么做的。
我先把20年做进去的采购成本直接冲红掉不结转成本了可以吗
可以的，可以这么做的。
老师我想问一下，对方是个体工商户开的是浙江省通用电子发票估计跨度这么久了不给我冲红发票我直接冲红分录做了没有原始凭证做依据有关系吗，毕竟是20年的分录入账，我23年去冲红它我是小企业准则的
可以的，可以你自己红冲的，这个红冲的不用附属发票也可以红冲。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。