集团内A公司跟我们公司签了2200万的维修合同，并将款打给我们公司账户，我们开了收据给A公司，转身我们将这2200万打给集团母公司，他们给我们开了收据，没有合同，补什么程序账务处理才合理？

我们公司提供维修，A公司付款我们

你好 ；     那你要开票出去的 ；  你开收据的话； 只能做无票收入报税的  

您说的对，正常情况应该是这样，不过其实我们公司只是给A公司还有母公司倒账

你好；    那你也得按业务流程走的； 不然你  业务走不平的  

我们公司只是中间倒账，需要和集团签合同吗？

 你好；   是的； 要签订合同的 ； 你还得做收入和成本的   ；如果是代收代付   只需要走往来即可   

我跟A有合同，开发票，但是跟母公司没有合同，做往来？

你好；    没有合同 做往来；  你成本没有办法做的哦   

我就想问其实没有任何经济业务，我们只是倒账，我们公司怎么规避风险

你好；    倒账的话；  意思维修费不是你公司发生的吗  

我跟A公司是有合同提供维修服务，但是对于母公司这边没有经济业务，对a公司有合同，对母公司没有合同，这两边分别怎么处理

你好；   A付款给你； 你开票给A ；   你支付给母公司； 母公司开票给你或者开收据给你； 做成本哈   

我跟母公司之间的业务怎么能做成本呢？没有合同，没有经济业务做支撑

你好 ； 你支付母公司 ； 本身就是你的维修收入； 你支付出去了 。那么  就要开票给你公司 ； 不然没法做清楚的；      除非你无偿给母公司   

因为跟母公司没有合同，没有经济实质做支撑，所以开了收据给我们，我们不能以收据做成本……

有没有什么方法不开发票，避税

你 开票出去 了  没法的 ； 不然你业务都说不通的  

开的收据，没有开发票啊，所以才问有什么办法可以不开发票