老师，你好。请问一下如果购买方要部分退货回来，但是那批货发票已于几月前开具并抵扣，所以购买方为了省力想要直接按照原价将未销售的货退回并开具蓝字发票给我们销售方，意思是相当于将货卖回给我们可以吗？

热门问答 更多>

• 我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账

• 我有个供应商是对方先供了货物，但是要我这边先付款，对方才能开发票，要怎么做账

• 请问，公司 督导 职位是负责管理店长，几家店店长考核指标是毛利率、净利率等，那么，督导如果绩效考核，该怎么考核呢？几家店毛利率、净利率数 平均考核？还是有其他更好的方法？

• 老师，企业信息公示系统中的纳税总额包括个人所得税吗？

• 你好，我进货了。然后一直没开发票。五月份才给开发票。做4月份账，有收入。我要结转成本。我能把五月份开的发票坐在四月份账上吧。要不然我结转成本成负数了

• 你好，担保费，计入是管理费用吗？，二节明细是哪个科目

• 只要董孝彬老师回答，老师我们以系统为准就行可以吗？不管小票了，票也多，懒得去一个一个对，哈哈，我们怎么写分录

• 老师您好，开票的这个问题，第一，是个人开具给公司的，第二是公司开过来的，，，，两种对于税务风险合规上，哪种更好

• 老师您好，请问一下，公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票，没注意就涉及了个税的代扣代缴了

• 你好，制造业，加工铝材，销售是主收入，收到货款，借银行，贷应收账款 这家客户，又买了，辅助材料，粉料，借银行存款，贷其他业务收入，分录对吗？也是同一家打的款，如果直接减少应收款好像不对吧