你好 是的 这样处理是的 二级科目记税收减免

老师好,小规模餐饮业从1月份起免征增值税,1月份计提的增值税和附加税进入营业外收入,这块营业外收入要交企业所得税吗? 在以后免征增值税的月份里不计提增值税和附加税行吗
老师,根据以下政策,是月销售收入10万以下免征增值税,超出的部分减按1%征收吗? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
老师 现在小规模企业按1%缴纳增值税了,但10万元以内免征增值税,是不是月底需要把应交增值税结转至营业外收入-免征增值税里?营业外收入的二级明细科目用免征增值税可以吗?
老师您好,小规模纳税人增值税按1%收,做科目的时候是计提的增值税作为营业外收入,不超的,二级科目应交增值税,二级科目是做税费减免吗。还是叫增值税减免
小规模月不超10万增值税减免转营业外收入会计分录,是计入营业外收入吗,二级明细科目是哪个?
账户上没有钱了,公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上又打给法人的弟弟,由法人的弟弟再转到公户上,这个分录应该怎么处理
公司买车,账户里没有钱,法人找朋友借的钱,这笔钱直接打给法人去买的车,但是还款的时候却是从公户里还给朋友的,我应该怎么处理
一个公司能缴纳两个档次的社保吗
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老师,请问500平方的工厂铁皮房20个工人大概多少天可以完工,部分是水泥砖头砌起来的,另一部分是铁皮
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老师,请问办公楼的重置成本具体包括哪些,谢谢
请问老师,近期个税客户端的非正常状态放哪里了,个税要做减员,只做了离职日期后面不能申报,提示离职人员没申报。
老师,这个月我们发放了年终奖。由于发放时间太晚了。我只把工资薪金申报了。漏报了年终奖。能否下个月把年终奖补上?
原税控系统没有抵减完的怎么办?
好的,谢谢老师
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