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老师你好，计提和发放社保和医保费用分录怎么做？

2023-02-09 16:25
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-09 16:28

同学您好，一、借：管理费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 二、借：应付职工薪酬——社保费 贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）

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快账用户1595 追问 2023-02-09 16:30

公司承担部分和个人承担部分，不用计提吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:04

这个就是计提的公司承担部分

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快账用户1595 追问 2023-02-09 17:05

个人部分的怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:10

借：应付职工薪酬**贷：银存，其他应付款，应交税费-个人所得税 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

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同学您好，一、借：管理费用——社保费 贷：应付职工薪酬——社保费 二、借：应付职工薪酬——社保费 贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）
2023-02-09
学员朋友您好，借：管理费用-社保费/医保费等科目，贷：应付职工薪酬-社保费/医保费，借：应付职工薪酬-社保费/医保费，贷：银行存款
2023-07-16
您好 计提的时候 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费 上交的时候 借：应付职工薪酬-社保费 借：其他应收款-个人社保费 贷：银行存款
2022-03-09
你好 计提社保 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 计提工资 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资 发放工资 借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款（个人负担部分的社保） 交社保 借：应付职工薪酬—社保，其他应付款（个人负担部分的社保），贷：银行存款 
2021-07-12
你好 计提社保 借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—社保 计提工资 借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—工资 发放工资 借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款（个人负担部分的社保） 交社保 借：应付职工薪酬—社保，其他应付款（个人负担部分的社保），贷：银行存款
2021-09-04
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