Q
老师，2022年第4季度产生了企业所得税，这笔税费在23年1月缴纳了，那这笔税费可以在22年算企业所得税的时候扣除吗？
2023-02-10 07:52
2023-02-10 07:55
不可以 企业所得税抵扣不了 缴纳企业所得税安利润总额来的
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问企业所得税的缴纳问题。比如2021年年初做了一笔生意，盈利了，利润总额50000元，所以第一季度缴纳了企业所得税12500元。企业今年内除了这一笔生意外就再也没有任何的生意发生，那么第二，三，四季度申报企业所得税的时候还要再根据第一季度的所得缴纳企业所得税吗？
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老师，2022年第4季度产生了企业所得税，这笔税费在23年1月缴纳了，那这笔税费可以在22年算企业所得税的时候扣除吗？
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Q
我们公司2022年度的时候付了一笔所属期2021年度的费用10万。2021年度的时候没有计提该笔费用。现在税审要求2022年度企业所得税调增这笔10万。那我可以更正2021年度的企业所得税，调减10万吗？（2021年度未计提）。
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Q
请问2022年第三季度的企业所得税我不小心多报了，2023年1月份申请退了这笔税费。这笔费用我是要入账在2022年还是2023年呢？
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21年计提了年终奖，这笔钱23年4月才发了一部分，21年企业所得税汇算清缴我没做调增，所以我也所得税少交了，现在是否可以跨年度做在22年企业所得税汇算清缴调增，调增的是不是没发的那部分？
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那我不是2022年12月计提了企业所得税吗？计提的所得税费用不是在年末结转的时候使本年利润减少吗？那本年利润减少了，为啥不能抵减企业所得税呢？
本年利润是净利润啊 缴所得税看利润总额 中间差一个所得税费用