你好，当月发票没有开过来，先把材料入库，借原材料贷应付暂估，发票来了冲红 借原材料 贷应付-A公司，这样可以吧，
是的，就是那样做的哈
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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老师暂估成本做借，工程施工—材料费20000，贷，应付账款20000这样可以吗？发票8月份开来，再冲红，不用做原材料去了吧
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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你好..比如4月份进了一批材料不含税5 4月份发票没来 借：原材料5 贷：应付-暂估5 4月份也已经把这5元的材料领用了. 那5月份这张发票来了..是和5月份购进的材料开在了一起.一共9 借：原材料9 进项1.1.7 贷：应付10.17 借：原材料-5（冲红） 贷：应付-暂估-5（冲红） 麻烦看一下我做的这个正确吗..
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你好，当月发票没有开过来，先把材料入库，借原材料贷应付暂估，发票来了冲红 借原材料 贷应付-A公司，这样可以吧，
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