Q
老师请问我司是小规模，9月份税局代开的专票，开票有误，到11月份才拿去税局去冲红，对应的税钱一般什么时候能退回？
2023-02-10 14:47
2023-02-10 14:48
你好，你在第四季度的时候申报了增值税嘛，增值税主表里面是一个负数嘛，如果是的话，在一月份就可以申请退税。
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老师我们8月份小规模开出一张发票，9月升成一般纳税人，但是9月把8月份一张小规模发票做负数了，报税去税务局不能报，有什么办法解决吗，9月份按一般纳税人报的税，
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老师，小规模公司5月份去税务局代开的专票，6月份销售退回，去税务局红冲，发票税务局收回，账务怎么处理？
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也就是在第四季度报税的时候要填上这一项是吗？我们的税都是外账在报，我可以在电子税务局里面查到吗？
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有历史申报查询及打印，可以查一下的。
一直没收到这笔退回对应的税钱，如果当时没有冲红掉现在还可以处理吗？
这笔钱是单独退还是和其他的税钱一起，总的是负数就会退？
你好，可以的，现在开负数发票就是了。
老师，这个发票已经冲掉了，是去税局窗口办理的，我们自己税盘冲不了，那这个金额如果冲红了是不是不在总的销售额里了
好，你申报的时候填写的啊，填写负数些数额啊，不光是你自己开出去的付出发票，税务局给你开的付出发票，你也得申报。
好的，谢谢老师，明白了
不用客气，工作愉快。