老师好，2023年生产、生活性服务业纳税人，进项税加计抵扣由去年的10%和15%变成5%和10%。我现在在电子税务局申报，请问在哪里填这个基本信息？（005表抵减额那一栏是灰色的，不能填写）。谢谢！
你好，你填写了加计扣除声明吗？
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老师，我单位为生产湿巾一般纳税人，目前有国内销和国外销售，2020年8月和9月分别有出口货物，提问：1、9月内销税额15万元，进项税额20万元，产生留抵税额-5万元，免抵退税额5.5万元，接下来10月初面临报9月份的税，是免抵退税额和留抵退税额谁小退谁吗？2、月初报税操作流程一是在“生产企业出口退税操作系统”按向导操作，二是在国家税务总局天津市电子税务局进行填写申报吗；3、报税完后，需要准备哪些材料备税务局查！多谢
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老师您好，我我想咨询一下我们大概15年的时候，有一笔出口退税的外贸交易，当时在办理出口退税时因为对出口退税的时间把握的不是很清楚，我们去税局办理的时候窗口的老师也没有提醒我们这个税是可以抵扣的，所以当时把本应该出口退税的金额做了进项税转出，当时本来应该在增值税附列资料2里面的应做其他进项税转出那一栏的，结果填成了免抵退不得抵扣的进项税额，导致增值税申报表和出口退税申报表上有差额，今年由于金四的上线，税务局的老师联系我们，说让我们把免抵退不得抵扣的进项税额填红字，就可以了。所以我想问一下，我现在是不是可以去税务局把15年的出口退税及增值税的申报表做更正之后，那笔被转到进项税转出的金额又可以抵扣了是吗？
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【案例】：A公司为增值税一般纳税人业务1：2020年9月发生有形动产经营租赁业务，开具4张13%税率的增值税专用发票，金额合计1200000元，税额合计156000元(销项税额)；销售应税货物，开具1张13%税率的增值税普通发票，金额80000元，税额10400元(销项税额)。业务2：购进按规定允许抵扣的国内旅客运输服务，取得1张9%增值税专用发票，金额50000元，税额4500元(进项税)；取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单，票价2000元，民航发展基金50元，燃油附加费120元（进项税)；取得5张注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票，票面金额合计2060元（进项税）··购进一栋不动产，取得1张9%增值税专用发票，金额1500000元，税额135000元（进项税）。业务3：该企业当年符合增值税进项税加计抵减政策，并已通过电子税务局提交《适用加计抵减政策的声明》。当期可抵扣进项税额按10%加计抵减。请按业务内容在增值税申报表电子表格中填列数据。
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老师好，2023年生产、生活性服务业纳税人，进项税加计抵扣由去年的10%和15%变成5%和10%。我现在在电子税务局申报，请问在哪里填这个基本信息？（005表抵减额那一栏是灰色的，不能填写）。谢谢！
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4、综合案例:制造业纳税申报一一制药厂大连未名生物医药有限公司为增值税一般纳税人，2020年1月发生业务如下:(11)外购办公楼，取得1份增值税专用发票注明销售额1000万元，税额90万元。(12)取得6份增值税电子普通发票，金额10万元，税额0.9万元;取得100张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单，票价21.30万元，民航发展基金0.5元，燃油附加费1.2元;取得400张注明旅客身份信息的铁路车票，票面金额合计6.54万元;(13)因管理不善丢失一批药品，账面成本为5万元，其中耗用外购原料1万元，其他为人工成本。取得相关票据符合抵扣规定并勾选确认通过，根据以上业务填写申报增值税纳税申报表麻烦老师您写出相应的销售额和销项税额，好评，谢谢
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老师，这会预报所得税，工资薪金计入成本的，是不是就是计入单位社保的工资薪金，还有福利费等等，第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
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老师，我没有填写加计扣除声明，请问在哪里可以填写？
我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模
好，明天来做
可以的，明天可以试一下的
老师，我要办税--综合信息报告--资格信息报告，只有“出口退（免）税企业资格信息报告”，好像不是这个啊
都有 就你们没有吗
回复了这么多 第一个遇到没有的
找到了，我要办税--综合信息报告--适用加计抵减政策的声明。谢谢
老师，本纳税人用于判断是否符合加计抵减政策条件的销售额占比计算期为 2022-01 至 2022-12 ，此期间提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务销售额合计。请问这个合计数是填写主营业务收入吗？全部销售额填 哪个啊？
他有两个销售额，第一个填写四项服务里面收入的，第二个填写总的收入的。
老师，我填好了，提交了。再到增值税申报表的附表四中，去填写加计抵减额，还是灰色的。请问是需要重新 “数据初始化”吗？
你下午再填写试一下的 我这边当时没有初始化