请问，销售商品，货已发出，钱也收到了，就是还没开票，开票钱的会计分录怎么做？收入和税额怎么算？
你好，一般纳税人还是小规模的
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采购商品，钱已经付了，商品也收到了，但是发票还没有收到！会计分录怎么做呢？
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请问，销售商品，货已发出，钱也收到了，就是还没开票，开票钱的会计分录怎么做？收入和税额怎么算？
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我们是销售方，发了商品货物给客户了，但是还没有收到他们的货款，也还没有开发票出去给他们，这种可以做应收暂估吗？ 会计分录是怎么样的
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进货9万元，做了暂估入库，借库存商品9万 贷应付账款总部9万 销售出去1万2是给了3个客户，不过不确定销售金额客户能接受，这个销售金额并不确定，所以没收钱收入更不确定，但是客户已经收到货了没说退货，这边先录入借发出商品 贷库存商品 到时候收到钱后怎么平账？人家也不说掏钱的事，这会计分录怎么写？
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老师如果销售商品已出库货款已收到但还没开发票的分录该怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人
借应收账款， 贷主营业务收入， 应交税费，应交增值税，销项 收入是你收到的钱/1.13 税率是13%的。
后面开票，不是按照这个金额，比如应收账款是123984.65元，开票10万元整，税额会不会有一些小数上的差异？
哦，那你实际销售出去的货物是多少的？
我们9-11月份销售额1645741.42元，12月份开票150万元，我想知道9-11月份的账怎么做
1645741.42 你确认收入的时候，就应该填写这一个，后期开了150万的发票，红冲150万，然后再做发票的。剩余的那一部分十万多还是继续暂估
分录怎么做呢
暂估一直不太懂
借银行 贷主营业务收入， 应交税费， 借应收账款负数 贷主营业务收入，负数 应交税费， 借应收账款， 贷主营业务收入， 应交税费。