老师，去年多结转了一笔费用100，然后利润相当少了100，然后去年的账结掉了，今年发现后只能这个100调整到贷方的未分配利润里，这样操作对吗
您好，是的，您的理解非常正确
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请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整，一开始写成了 借：其他应收100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：营业外收入100 借：营业外收入100 贷：未分配利润100 现在想把这笔分录修改，不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉，又做了 借：以前年度损益调整100 贷：未分配100 但调整后影响利润，报表不平，请问正确做法应该是怎样的？
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老师，请问我12月份已经结账了，但是发现12月份多做了成本100万，12月份账已经不能调整了，我准备汇算清缴补缴上，那我能直接调整在22年1月中，作一笔，借：成本100万（红字）贷：利润分配-未分配利润100万（红字），这样操作行吗？
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公司去年有利润，但是全部弥补了以前年度亏损，今年调整了去年一些费用到研发支出-费用化支出里了。借研发支出-费用化支出，贷以前年度损益调整。然后是要把以前年度损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润里吗？
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老师，去年多结转了一笔费用100，然后利润相当少了100，然后去年的账结掉了，今年发现后只能这个100调整到贷方的未分配利润里，这样操作对吗
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跨年费用如何调整。小企业会计准则，去年少计提一笔工资，今年多了一笔计提工资。原分录，借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的，本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做？借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润？这不是管理费用多增加100了？
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请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少，对应交多少社保
粤公网安备 44030002003870号
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您好，您的业务应当是借未分配利润-10
老师，我觉得应该是这样到贷方的未分配利润里面去，因为去年利润少了，今年调整过来。贷方未分配利润变多
您好，因为是费用多记录，所以应当是未分配利润-10
老师到底到借方还是到贷方去
您好，是借方-10，这个正确
借方-10跟贷方10是一样的意思吗，还是必须写借方-10
您好，根据您的业务，是借-10
您好，不是一个意思
老师能不能解释一下，为啥不是同一个一起，我一直以为写贷方的正数
您好，因为您的业务是多结转未分配利润借方，所以冲回也是未分配利润借方
老师那这个100需要在汇算清缴调增吗
您好，不需要纳税调增，申报费用按调整后金额