你好 这个是先红冲去年的成本,然后按照发票做正式的分录的

老师,冲去年暂估我这样做对吗? 1.去年年底暂估是这样的 借:主营业务成本 10万 贷:应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借:利润总额-未分配利润 -10万 贷:应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票:借:利润总额-未分配利润 15万 贷:应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗?
去年暂估成本15万,今年收到10万的发票,怎么做账
老师,请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀?
老师,去年暂估成本10万,在今年5月前取得发票12万,怎么入账啊
请问我们公司去年做了90万的成本暂估,今年收到暂估的95万发票,发票也包含了成本,请问这个成本今年还能用吗?
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
那这样会影响今年的成本,跟汇算清缴吧
会啊,肯定是会影响的。但是你这个金额不是非常的大。