Q
老师，去年12月做账时已来票，但是都入费用了。进项税额在12月抵扣了。 这个跨年了怎么进行账务处理？
2023-02-13 11:21
2023-02-13 11:23
你好，也就是你加税和合计了费用里面应该是加税分开的，是这个意思吗？
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款项是2.8万，我直接都入费用了 其实来票费用只有27184.47，税815.53元
借应交税费、应交增值税进项，贷以前年度损益调整815.53， 借以前年都损益调整，贷利润分配未分配利润。
汇算清缴，纳税调增就可以了。