借:预付账款-张三
贷:预付账款-李四
老师好!在9月25日我整理过渡费名单发放时将同一个人的名单重复递交给去银行转账的人。早上11:45支付1笔,下午14:52分又支付了1笔。等于重复支付了拆迁户两笔款项,(日期:两笔月份都是2020年8月—2021年1月,金额也是一样的)现在这笔款项追不回来了,现在我应该在转账回单上附注写上什么内容比较好?而
老师,我们预付账款科目里挂的几个供应商,都是公户对公户打的款,现在供应商提供不了发票,我应该做什么分录,我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92,我们公户对公户打款打了4万,那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08,怎么处理呢,如果找其他发票冲成本,但不是这个A公司名字开的发票啊
老师,我们预付账款科目里挂的几个供应商,都是公户对公户打的款,现在供应商提供不了发票,我应该做什么分录,我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92,我们公户对公户打款打了4万,那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08,怎么处理呢,如果找其他发票冲成本,但不是这个A公司名字开的发票啊
现在我发现2022年9月份我有一笔预付账款科目挂错客户名字了,比如说应该挂在张三的名下,我挂在了李四的名下,现在都2023年了,该怎么调整啊!具体分录是什么?
老师你好,我问下,2022年度的其他应收款,二级科目人名记错了,2023年怎么调整, 借,其他应收款 张三 贷 其他应收款 李四 这个是当年发现做错了我调整了,发现调整重了,现在需要反一下,要用以前年度损益调整吗,怎么做呀
老师再报第三季度所得税的时候,有一个门店没有开通社保,有两个员工就在他另外一个公司下交社保,这个公司在几天工资的时候没有计提这两个人的工资,但是个税系统报了个税,企业所得说的表要怎样填
收购猪头加工成耳朵、舌头、猪头肉等各种半成品,如何核算成本?比如第一个入库70万,销售30万,加工成本,按重量比例发分配成本后库存还有40万,本月进货97万,销售58万,加人工成本12万后,按之前的重量比例法核算成本有83万,和58万销售额明显不合理,正确的成本核算应该怎么做?
律师挂靠律所怎样缴纳个税
律师事务所律师缴税
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,开有专票和普票,专票是不是填第二行增值税销售额得交税,普票填第十行小微企业免税销售额那
公司员工的报销支出 公户已转 发票未开 后面找别的发票冲账可以不
出口贸易公司存在的意义是什么,国外客户可以自己在国内采购啊
新公司,没有完成实缴。购买设备应该如何做账。 借:管理费用-开办费 贷:其他应付款 这样写分录对吗
公司是个人独资,法人买的固定资产可以入公司的固定资产吗?
老师您好,我们公司增值税是小规模企业,这个季度开有百分之三专票,也开有普通,是不是专票要交税
哦所得税汇算时不用调整吧?
所得税汇算时不用调整。