我们公司是小规模纳税人，之前做项目，投入了200万，全部挂在了其他应付款里，因为是指望项目做成功以后，账上有钱，就直接还回去，可是项目失败了，这个200万也不可能还回去了，但是其他应付款一直挂了200万，这个怎么处理好呢？200多万是由不同的人打款进来的。因为永远不可能还回去了，所以其他应付款该怎么做平，符合税法的情况下
借其他应付款，贷营业外收入。
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老师，我们公司A给公司B打了一笔款，是为了支持公司B做项目投入款，但是现在公司B因为技术问题，项目失败，亏损严重，这个款也不可能收回了，我们公司A该怎么账务处理呢？从开始打款，到现在亏损，全程应该怎么做账呢？A和B是同一个老板，同一个法人，公司A和B都是小规模纳税人，公司B是处于长期亏损状态，本来指望项目翻盘，结果项目又亏了。账务处理方面应该怎么处理？税务局那边有什么需要注意的风险吗？
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14:30<问答详情13:38问答详情20:16:42后或5次对话后问题结束你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，但是我们的收据已经开出去了。再写个补充字样在收据上，写上200万金额里面有21万还款，但是还是开200万收据，然后这样是正确的符合常理的是不？然后在正常的账务处理就可以了是不？
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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我们公司是小规模纳税人，之前做项目，投入了200万，全部挂在了其他应付款里，因为是指望项目做成功以后，账上有钱，就直接还回去，可是项目失败了，这个200万也不可能还回去了，但是其他应付款一直挂了200万，这个怎么处理好呢？200多万是由不同的人打款进来的。因为永远不可能还回去了，所以其他应付款该怎么做平，符合税法的情况下
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老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？
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200多万了，做营业外收入，是不是太大了，税务局会查吧？而且这个公司目前没有任何业务，主要就是扣社保的
只要你确定这个不是你的收入就可以的。
实际的业务没有关系的。
就是为了项目投入进来的钱，不是收入，我可以确定，但是如果税务局查，我怎么证明呀
你好，那你们应该有合同吧，比如借款合同。
然后后期这个钱不收回来，让对方给你出一个说明，或者是你们自己写一个说明，老板签字。
事情是这样的，就是一个项目，合作协议是A和B签订的，但是A和B的投入，都不是A和B的名字打进来的，都是A和B让其他人名义打进来的钱，所以其他应付款都是挂的其他人名字
没有借款合同，就一个项目合作协议，什么样的说明，老师能大概说说嘛
你好，出一个借款合同，这个最简单，然后你们单位没有收入还不上，钱不还了。
做营业外收入，有涉及税务方面不合理的方面，需要注意的吗？
涉及到交企业所得税的。
其他的不需要缴纳。
200多万，大概有多少税？小规模纳税人，一直是亏损的，也没收入，没业务，就是放着扣社保
你转到营业外收入之后，利润是多少？按照税法规定的扣除的成本费用，没有发票的不允许抵扣。