你好,21年10月更正申报,如果有涉及到你的进项税额转出,你当时就要调账,没有涉及进项税额转出的金额,就不要调账。
老师,我这边去年做了一笔应付账款,但是当月已经拿到了票。进项税也已经抵扣并结转了,不含税部分今年如何调整年度损益呢?
这个是20年的,收到专票已经账,但是此发票已经调增,不能用,请问在所尾期12月份未认证但是在21年1月份已经结转到进项税额(已认证)请问在21年怎么调整这个分录哈?我打算下个月申根增值税时把这已认证进 说转出
公司一般纳税人,20年3月有一笔简易征收收入,进项未转出,21年11月税务要求按比例进项转出,补交了增值税,附加税,请问去年的所得税汇算清缴报表需要调整吗?因为增值税是按比例调整的,如果调整所得税,要按当初进项票入账科目按比例调整吗
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
请问老师我21年10月更正申报,进项税额转出,请问我账要不要调整?如何调整?进项税已经当期结转了,
你好老师个体户经营超市鞋区柜台交给超市10000元押金会计分录怎么做
帮客户的客户开了两张发票,挂应收款了,现在又不能对公打款了,有什么好办法斛决
老师你好:生鲜配送公司魔芋税率是13%还是免税的
老师,我上年先结转成本,进项税额未抵扣的,但是我进项税额选错应交税费-增值税-进项税额,应该是应交税费-增值税-待认证进项税额,我现在怎么做分录调回来呢
个体工商户退伍军人几年免增值税和企业所得税?免多少
备考注会六门的时间?
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
老师好,我们是一般纳税人,单位要买台车,老板想他个人购买。您说以个人还是单位买更合理。
总账转结是什么意思?老师
请问,刚刚中标的农贸市场668万进项票,收入做多少合适?
进项税额转出的,老师。那么长时间了,进项税额也结转了,要把所有账都朝前推吗?有没有什么简单的方法
你好,进项税转出有差异,对差异部分调整就可以。不是整个账都调的