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您好,请问我去年12月份的一笔缴纳社保的分录少写了个人承担的部分,应该怎么调整

2023-02-14 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 14:24

同学你好 补做就可以了 应该有应付职工薪酬的余额吧

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快账用户9793 追问 2023-02-14 14:26

是直接在这个月补上一年的吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 14:31

同学你好 对的 直接补就可以

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快账用户9793 追问 2023-02-14 14:32

分录是不是写 借:其他应收款 (个人承担部分) 贷:银行存款

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快账用户9793 追问 2023-02-14 14:32

在这个月份可以直接添加吗 不需要红冲吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 14:42

同学你好 对的 不需要红冲的

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同学你好 补做就可以了 应该有应付职工薪酬的余额吧
2023-02-14
您好,借其他应收款,贷银行存款。
2022-03-19
您好,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款
2024-04-13
你好,借应付职工薪酬工资 贷利润分配未分配利润 借,应付利润分配未分配利润 贷,应付职工薪酬社保
2024-05-29
补交社保 借:库存现金/银行存款 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 负数 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 负数 .冲发放工资时扣社保   借: 其他应付款—各项社保(个人部分) 贷:    应付职工薪酬——工资
2024-09-30
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