同学你好 补做就可以了 应该有应付职工薪酬的余额吧
老师,请问今年社保基数调整,要补以前月份的个人承担部分,但是这部分个人承担公司代个人承担了,请问这部分钱应该计入管理费用还是营业外支出合理
老师,11月份缴纳社保时没有区分单位和个人部分,直接写的应付社保费,贷,现金,12月应该怎么调整
您好,请问我去年12月份的一笔缴纳社保的分录少写了个人承担的部分,应该怎么调整
老师好,请问由于九月份调了社保基数,九月份申报补交7月和8月的社保单位承担87.52元,个人承担社保44.56元.一共补交社保132.08元,请问9月份怎么写分录?
甲公司3月份一名管理部门员工,缴纳上海社保,个人承担部分767.55元,公司承担部分1955.86元,请问交社保的会计分录怎么写?
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
公司团建费用,会计分录怎么做?
老师,我把上月所有销售货物的增值税销项税错记成带认证进项税了怎么办,但是缴纳增值税的时候是看成销项税去计算了,税没交错,账都记错了
我做工资和社保的时候计提是借管理费用工资,贷应付职工薪酬、应交个税、代扣个人社保,借管理费用社保(公司部分)、个人社保,贷银行存款,发放工资的时候借应付职工薪酬、应交个税,贷银行存款 这样不对嘛
老师请问我们开票信息上的电话号码写错了,怎么休改
计入固定资产-集装箱,折旧年限是多少年
老师,印花税是按次申报,还是怎么申报,计税基础是什么
老师售价法和计划成本法是一样的就是科目不同
公司购买集装箱用于仓库使用,会计分录怎么做
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
是直接在这个月补上一年的吗
同学你好 对的 直接补就可以
分录是不是写 借:其他应收款 (个人承担部分) 贷:银行存款
在这个月份可以直接添加吗 不需要红冲吗
同学你好 对的 不需要红冲的