老师，11月份缴纳社保时没有区分单位和个人部分，直接写的应付社保费，贷，现金，12月应该怎么调整
你好； 调增下即可；我看看你之前分录
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您好，老师！社保费中个人缴纳和单位缴纳应该怎么做分录，是把个人缴纳部分全部加起来，借计其他应收款，贷记应付职工薪酬—社保，单位缴纳部分加起来借计管理费用，贷记应付职工薪酬—社保，是这样吗
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老师，这个月养老金基数调整退1—8月的，缴费直接抵减了，这样的话会计分录怎么做，我平时做账计提，借管理费用-社保，贷应付职工薪酬-社保，缴费借应付职工薪酬-社会保险单位，应付职工薪酬-社会保险个人，贷银行存款，
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老师，11月份缴纳社保时没有区分单位和个人部分，直接写的应付社保费，贷，现金，12月应该怎么调整
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老师，请问，当月工资下月发放，当月社保当月缴纳，怎么做分录？是不是 计提并缴纳当月社保， 借：管理费用-社保费单位部分 贷：应付职工薪酬-社保费 借：应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷：银行存款。 计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬应发数
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老师您好，请问： 前任会计，12月份没计提社保费，也没缴纳。2024年1月才补缴的，这个我补分录时，是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借：管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保：借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷：银行 发放12月工资时：借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗？那个以前年度损益调整分录，应该怎么写？我需要更正去年的报表吗？更正利润表、资产负债表？
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原来有个项目是食堂餐饮管理的，现在不干了，当时买食堂用的天然气的时候，做的是借：其他应付款—食堂—天然气 借：应交进项税 贷：银行存款 然后每月计提天然气：借：主营业务成本 贷：其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面，不含税，现在转给学校了，把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件，现在学校把3000块钱打到公司了，怎么做账呢
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请教老师问题，我的工资是公司代扣个税，但是我自己的手工制作在小红书卖，申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算？有没有什么金额多少问题哪个划算，还是多少收入都一样？谢谢老师
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11月份计提 借：管理费用_社保 A+B 贷：应付职工_社保 A+B 缴纳社保 借：应付职工_社保 A+B 贷：库存现金A+B 12月份调整 红冲11月份计提 借：管理费用_社保 -(A+B) 贷：应付职工_社保_(A+B) 补计提 借：管理费用_社保 A(单位部分) 贷：应付职工_社保 A 缴纳社保那部分怎么调整
A是单位部分，B是个人部分
全部去红冲了。然后 分别去体现 单位和个人部分的金额即可
库存现在也要红冲？
你好； 是的；先全部去红冲了。在马上做正确分录的
红冲 借：应付职工-社保_(A+B) 贷：库存现金_（A+B） 重做 借：应付职工-社保 A 其他应收款 B 贷：库存现金 A+B 老师，这样吗
就是你上面错误的分录 。 借贷方 都不变； 金额负数去红冲 ； 红冲好了之后在去做 正确分录即可