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Q

老师，问一下，以前的专票税率开错了，现在要怎么处理，要负数开票再开回正数票吗？

2023-02-15 17:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-15 17:19

同学你好对的负数开票再开回正数票

快账用户7271 追问 2023-02-15 17:27

跨年专票，开红字，开负数，开正数？增值税申报时要做什么处理？

快账用户7271 追问 2023-02-15 17:28

污水池算是固定资产？

快账用户7271 追问 2023-02-15 17:29

2019年建的污水池是不是按9%的税率开票

齐红老师解答 2023-02-15 17:46

同学你好对的是这样的

快账用户7271 追问 2023-02-15 19:15

污水池算是固定资产？ 2019年建的污水池是不是按9%的税率开票

齐红老师解答 2023-02-15 20:01

是的，这个也可以计入长期待摊费用

快账用户7271 追问 2023-02-15 20:03

我们是开票方，污水池是2019年建的是不是按9%开票

齐红老师解答 2023-02-16 07:24

同学你好对的这个是九个点的

快账用户7271 追问 2023-02-16 08:05

不可以简易计税？

齐红老师解答 2023-02-16 08:05

同学你好你们建的时候抵扣了进项那就不能简易计税

同学你好对的负数开票再开回正数票

2023-02-15

这个负数还需要重新开，再开一个正数发票

2023-03-15

你好，上几个月开的发票，做收入分录现在开负数发票，做收入冲销分录再开一张正数，再做一笔收入分录

2020-11-23

你好，就做原来一模一样的分录金额用负数。

2023-07-28

你好是的，不需要寄回去。

2021-05-20

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