你好,你再把稍多的再补上就可以的。

老师,我前期结转增值税,结转错了,我把进项税额结转转出多交增值税,把销项税额结转到转出未交增值税。方案一,我反结帐到每个月重新改。有什么影响吗,方案二,我不想反结帐的话,我应该怎么做。
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
你好老师,我12月在结转税金的时候结转少了,现在借方,进项税额2000贷未交增值税2000!我二月想改一下,怎么改呢
发现去年11月份,再做结转本月进销税额,少结转了进项税额,借:销项税额 贷:进项税额 贷:未交增值税,做这步时候进项结转少了,跨年了现在发现怎么做分录调整过来
老师,我上个月结转增值税结转错了,销项进项未交增值税金额都看错了,现在应该怎么改呢
东莞补报24年企业所得税年报,具体怎么操作,哪里来表啥的
老师,我想问一下,有一个企业现在税务查出来有¥2000的审计费没有发票,当时那个审计费是转给我的,但是我又不领工资,我是帮忙做的,转账是转我的名字,现在税务要我补开票,我可不可以操作是报补报我的工资按这种形式来操作可以吗?
企业购买后直接销售的贸易行为,无法享受农业项目免征增值税的政策那按什么税率来交税?农民为个人开不了发票 作为收购方的成本发票怎么解决
食品公司能开运输发票不
老师,请问残疾人就业保障金申报,这个表怎么填?这个是只要直接点申报还是要填其他的?
早上好!申请增值税留抵退税同期全部销售额怎么填?谢谢
应收账款坏账准备会形成暂时性应纳税差异吗?
我公司为园林绿化工程公司,与其他单位有案件纠纷,现案件工程款由法院执行划拨,那我公司需要开票给案件相关的公司,但因为划拨款项中含有我司代付的律师费损失6万,垫付的案件受理费31061元、处理费5000元,财产保全费5000,鉴定费 93492元,等这些都由我司垫付了,那这些费用,在开票时是要在工程款金额扣除的是吗,因为这些不属于工程款的金额内,还有法院划拨的案件款中有对方延迟付款的利息,这部分需要开票吗?
安全生产需要采购的药品走安全经费专项储备还是从公司经营账户正常费用支出?
老师好,公司销售购入的二手车10万, 增值税申报表的收入100000/1.03,企业所得税的营业外收入是100000/1.02,是这样吗
怎么做分录呢,用以前年度损益吗?还是怎么做
不用 直接做就可以的
直接可以吗?税金都是正常交的!就是结转凭证少做了,用友账不平
对的,是的,这个不涉及到利润的,都是应交税费,负债类的科目。
好的,谢谢老师了
不用客气,工作愉快。