Q
当月是先发工资，月底再交社保公积金，计提到发放整个分录怎么写。（工资有个税）
2023-02-16 09:53
2023-02-16 09:54
你好 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款---xx人社保 缴纳社保的时候 借：其他应付款---xx人社保 贷：银行存款
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老师，我在会计问中看到关于工资、社保、公积金还有个税的计提分录是这样的，请问：①这个是不是先计提，后发工资，再交社保、个税、公积金的分录 ②“上月计提之后，下月先交社保、个税、公积金，后发工资 和“上月计提之后，下月先发工资，后交社保、个税、公积金”的分录是不一样的？如果不一样，分录分别是什么？谢谢
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老师我问了计提的，计提到发放的完整的分录写下
你这个员工是属于哪一个部门的阿，你这个没说
管理部门
借：管理费用 贷：应付职工薪酬
老师能写详细点嘛，这个分录计提的社保还是工资，意思可以一起计提
借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款---xx人社保 缴纳社保的时候 借：其他应付款---xx人社保 贷：银行存款