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Q

老师您好，我们公司2月要注销，提前填23年年报，帮我看下企业所得税的资产总额具体金额是填多少？

老师您好，我们公司2月要注销，提前填23年年报，帮我看下企业所得税的资产总额具体金额是填多少？

2023-02-16 11:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-16 11:36

你2月注销填写的是22年年报

快账用户5883 追问 2023-02-16 11:36

22年已经填咯，是23年的

快账用户5883 追问 2023-02-16 11:36

注销要提前填23年的

快账用户5883 追问 2023-02-16 11:37

年初是258041.69，2月期末是27.26

齐红老师解答 2023-02-16 11:48

同学按期末数填写的

快账用户5883 追问 2023-02-16 11:51

资产总额不是填平均数吗

齐红老师解答 2023-02-16 11:55

那个是汇算清缴填写的

快账用户5883 追问 2023-02-16 12:14

就是做汇算清缴

齐红老师解答 2023-02-16 13:04

你们只有两个月，也就期初数加期末数的平均数

你2月注销填写的是22年年报

2023-02-16

你好，二月份资产有数据吗？如果是的话，季度初填二月份

2023-04-13

同学你好对的是调整后的

2022-02-22

同学，你好嗯嗯，是的

2024-01-22

是的，资产总额（要求填写平均值）等于三四季度资产总额之和除以2

2022-03-18

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