老师 去年最后一个月忘记结转本年利润了 然后刚倒回去结转之后按说财务报表数据有变化 但是结转之后没啥变化呀 是什么原因

老师我们财政部资助资金结题转无形资产分摊，因为每年都会有一个项目基金，之前和第三方合同约定5年，我们按5年分摊，之后合同没约定5年，但是我们也按5年分摊了，可今年看报表净利润不好看，我们想把去年合同没约定的五年现在按10年分摊可以不

老师 去年最后一个月忘记结转本年利润了 然后刚倒回去结转之后按说财务报表数据有变化 但是结转之后没啥变化呀 是什么原因

19:06问答详情23:22:16后或5次对话后问题结束你好，我在做财务报表的时候，资产负债表上的未分配利润的数跟资产负债表年初余额+利润表年度余额不符，但是做的数都是对的，这是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28发布91次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好，你是不是有以前年度损益调整或者是多股分红?2023-07-1118:30你好，单位是民间非营利组织，现在是一般纳税人，我这个月有做过一笔销项税额的调整，然后结转了收入。在之前年度是小规模看着已经结转过了这笔，是这个原因吗？

您好老师，咨询几个问题，1、计提企业所得税是在结转损益后计提吗？2、计提的金额怕扣款时有小数点误差，是不是在计提企税之前先报财务报表，然后报季度所得税看看实际扣款的金额，再折返回去计提企业所得税？但企税计提后需结转本年利润，又会导致资产负债表利润表流量表发生变化，怎么整？

老师，我想问一下库存的问题，因为前期会计没有进销成本没有对应，所以导致现在库存有60万，但实际上是没有，我想把之前的成本补结转了，但财务主管说不能转，因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变，按理来说，补结转是很正常的吧，补结转的分录这样做：借：以前年度损益调整，贷：库存，然后：借：利润分配--未分 贷：以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了（我们是代理记账的，客户不想做无票收入，不想交税）