老师 去年最后一个月忘记结转本年利润了 然后刚倒回去结转之后按说财务报表数据有变化 但是结转之后没啥变化呀 是什么原因

因为现在模拟公司入账，这个月的销售收入是4万，然后管理费用是4万多，原材料是2万多，具体数字在下面那个图中，然后结转到本年利润里面，那么就没有本年利润了，本年利润有借方余额是这样做的么，要是错了能不能说明一下应该怎么写，然后本年利润有借方余额表明这个公司亏损了，利润是否无法分配是否不能缴纳企业所得税，然后借方余额要结平么，然后我上半年已经预交了企业所得税，我上半年有利润，但是我下半年没有利润，利润是亏损的，那么应该怎么解决，怎么做这个账， 我问的问题请老师一一说明

老师 去年最后一个月忘记结转本年利润了 然后刚倒回去结转之后按说财务报表数据有变化 但是结转之后没啥变化呀 是什么原因

您好老师，咨询几个问题，1、计提企业所得税是在结转损益后计提吗？2、计提的金额怕扣款时有小数点误差，是不是在计提企税之前先报财务报表，然后报季度所得税看看实际扣款的金额，再折返回去计提企业所得税？但企税计提后需结转本年利润，又会导致资产负债表利润表流量表发生变化，怎么整？

老师，我想问一下库存的问题，因为前期会计没有进销成本没有对应，所以导致现在库存有60万，但实际上是没有，我想把之前的成本补结转了，但财务主管说不能转，因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变，按理来说，补结转是很正常的吧，补结转的分录这样做：借：以前年度损益调整，贷：库存，然后：借：利润分配--未分 贷：以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了（我们是代理记账的，客户不想做无票收入，不想交税）

老师 公司连续好几年都没有做 本年利润结转到未分配利润中， 我现在想全部按照年份反过账每年的最后一个月， 有2个疑问，假设我每年都反到以前去做最后一笔，除了报表不受影响外，那和次年数据衔接有什么影响吗，毕竟季度报税局税 会不会有影响？2.金蝶专业版本搜什么可以准确看到每年改结转多少数字。这筛选条件是什么？