老师，我想问下，我们给对方提供了服务，服务费10000元，但对方只给了我们9900，税款100元没有给。 我想确认下，税款应该谁来承担，不是应该由购买方承担，所以购买方才应该给我们10000元，是吗，可以帮我解释一下吗，谢谢

老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）

老师，我想问下，我们给对方提供了服务，服务费10000元，但对方只给了我们9900，税款100元没有给。 我想确认下，税款应该谁来承担，不是应该由购买方承担，所以购买方才应该给我们10000元，是吗，可以帮我解释一下吗，谢谢

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

老师您好，我想问下，我们是做教育培训的，现在被并购了，原先是我们为客户提供课程服务，被并购后由并购方为客户继续提供，但现在原来的客户不同意被并购后的一方给他们提供服务，要求我们解除合同，我们与原客户签订的合同没有明确规定这一点，我想问下，我们违约了吗？我可以要求原客户继续履行合同义务吗

请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗