老师，我想问下，我们给对方提供了服务，服务费10000元，但对方只给了我们9900，税款100元没有给。 我想确认下，税款应该谁来承担，不是应该由购买方承担，所以购买方才应该给我们10000元，是吗，可以帮我解释一下吗，谢谢

老师，我们购买一批材料，原来合同是不含税价15万，我们付了15万过去，对方开13%发票15万元给我们，叫我们现金付6%的税款9000元到供应商私人账户，现在我们不想通过现金付，想对方把税金部分也开票给我们，供应商开9000的票又产生税中税号请问怎么换算，税中税也由我们承担，那我们公司要补付多少钱给供应商

老师，我想问下，就是说我内账。对方从一个公账上打了1万给我们购买我们东西，我们开发货单一万，其实我们卖给他就是7000.所以这3000我打回他账户上，但是发货单我们是一万。所以这3000我应该计入什么科目 刚开始我发货这笔钱是借：应收账款10000 贷主营业务收入10000,接着我收到这笔钱借银行存款10000.应收账款10000. 接着我们返回3000给它借：营业外支出3000贷库存现金3000.这对吗？（这单据就是写着借账户过款3000）

老师，我想问下，我们给对方提供了服务，服务费10000元，但对方只给了我们9900，税款100元没有给。 我想确认下，税款应该谁来承担，不是应该由购买方承担，所以购买方才应该给我们10000元，是吗，可以帮我解释一下吗，谢谢

老师您好，我想问下，我们是做教育培训的，现在被并购了，原先是我们为客户提供课程服务，被并购后由并购方为客户继续提供，但现在原来的客户不同意被并购后的一方给他们提供服务，要求我们解除合同，我们与原客户签订的合同没有明确规定这一点，我想问下，我们违约了吗？我可以要求原客户继续履行合同义务吗

请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗