请问一下，2个公司合作，我公司拿出来办公用品垫付餐费等2300元，这些没有发票给对方公司的，对方公司从货款扣服务费，本来应该给开发票，但是由于我们垫付的费用没有发票，对方也不给开发票了，直接相抵了，既然已经相抵又没有发票就不不做账了，可以吗

就是说我们垫付的费用钱，和对方扣我们的服务费都没有发票，我就不做进去了，还有一部分是共同费用但是也是没有办法取得发票的，但是我们有扣客户的费用，相抵不做账也可以是吧

你好，对的是的，因为你这个金额比较小，可以不用做的。

有2万元多

你好，2万多的话，你的产品货款成本有影响吗？

还有有时会遇到我们从货款扣客户费用，但是这些费用没有发票，但是我们做这个项目会出现费用，这笔费用有票，我可不可以项目的费用票不做进去和扣客户的费用相抵，

因为是货款扣的，我直接按收到的款做货款，这样没有什么影响

可以的，可以这么做的。

这样就是说扣客户费用没有票的和项目有票的都不做进去对不

对的，是的，可以的，这相当于是你们单位少交了税款。

好的，合理，没有税务风险就行

价格来说不合理，本来你应该给对方开发票，不是吗？你少交了税款还合理？

税款没有少，全额交的，费用相抵不做账而已，别人从货款扣费用，我们也要转给别人这笔款，只是也有从这笔款扣一些其他费用，我们收手续费都是全额开票交税的

本来你应该给人家开发票啊，你给对方开，对方给你开不是吗？对方少给你开了，你待会少给人家开的。

不是的我们是代收的不开代收的货款的，我们只开手续费的