老师好，请问合伙人退出但以前没有入帐，经协商款过几个月退，现在我这样做帐务处理，1、借实收资本，贷其他应付款，2、借其他应付款贷应付帐款，3、借资本公积，贷实收资本，这样对吗，请老师指教

您好，请问老师一个问题，电商公司天猫店已确认收入的订单，发生退货退款。要怎么做账。 我做的分录为: 确认收入的分录为借:预付账款 贷:主营业务收入，应交增值税进项税额 收款分录为:借其他货币资金，贷:预付账款。 退款 借预付账款100 贷其他货币资金100 财务软件上: 贷 主营业务收入-90 贷 销项税额-10 贷 预付账款100 这样可以吗

老师好，请问合伙人退出但以前没有入帐，经协商款过几个月退，现在我这样做帐务处理，1、借实收资本，贷其他应付款，2、借其他应付款贷应付帐款，3、借资本公积，贷实收资本，这样对吗，请老师指教

老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来

老师：请问一下我们比如和建工合作，以建工的名义投的标，我们的款都要从建工帐上付，我们拿了一些发票想请款出来，建工那边说算做垫支款，实际上未付这笔款，我们之前实际发生时是这样做的，借：其他应收款-单位往来建工，贷：货币资金（我们自己的个人帐户），借：货币资金（建工帐户）贷：其他应付款-其他应付个人，现在怎么做分录呀？

老师好，公司当时注册时注册资本很大，股东实缴了3800万，老板现在想减资到2000万，但公司处于亏损状态，没有资金支付减资款，可以这样做分录吗？借:实收资本 贷 :其他应付款-股东吗