老师问下，比如一个月拿到原始单据，做凭证时候，先做那些业务，这个有规范吗？按什么顺序做
你好 比如 1.整理出纳提供的报销单据，制做相关的会计记账凭证，核算相关成本及费用 。2.根据业务部门的销售合同开具销售发票，进行账务处理核算相关销售收入和销售税金 3.根据进货合同及购进发票，付款凭证制作相关单据核算原材料及销售成本和进项税金。4.月末与单位行政部门制做本月工资表，核算当月人员工资并进行账务处理。5.月末与出纳一起现行现金盘点及核对银行往来账务，及时调整未达账项编制余额调整表。6.做好本月的费用计提和摊销，如固定资产折旧、无形资产摊销、计提本月的福利费、教育经费、工会经费等不多提也不漏提。7.将所有单据入账后归集当月损益类科目，并转入“本年利润”，核算当月利润的实现情况，并出具财务报表。
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老师，问一下，我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况，面单（报销单）、原始凭证、付款凭证，这些是放在当月还是放到下个月
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您好老师，问一下，我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况，那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢？面单（报销单）、原始凭证、付款凭证，这些是放在当月还是放到下个月？
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老师，平时的单据，是要怎么粘贴，和保管，拿到原始凭证还要手写个什么吗？有这个相关可以学习的吗？企业一般要购买什么票据，比如报销单，付款申请单等
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老师，我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票，成本购入发票，银行收款款单、银行付款单，我买的是通用记账凭证，请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗？还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以？
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老师问下，比如一个月拿到原始单据，做凭证时候，先做那些业务，这个有规范吗？按什么顺序做
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老师，我问的是比如先做采购 销售 付款 收款等这个顺便做凭证吗？
一、采购库存商品时，分录是： 借：库存商品 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款（或银行存款）
您好，借：应付账款，贷：银行存款，
您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
收款，借：银行存款，贷：应收账款
不是，我问的是顺序，最后结转
选按业务发生日期排序就好，没有限制性统一规定顺序的
最后结转，这个应该有大概的顺序的，先收 付 费用 计提 领材料.....结转
日期顺序基本就体现大体一致的