老师，收入成本费用我都编制好凭证了，接下来我要干啥了？[愉快] 是先结转损益还是先期末结账？

郭老师2028年5月份我们买一辆公司用的车，然后卖了3000元 然后用二手车交易市场开的3000元发票做了固定资产清理然后车是卖赔了原来2万买的，处置固定资产用的固定资产清理， 借银行存款3000 贷固定资产清理3000/1.13=2654.8672566 应交税费-销项税345.13 电子税务增值税申报表里的收入那显示比我年度收入多出2654.86 因为当初在电子税务增值税申报表里填了这个开具其他发票的收入，销项税，这样就跟财务报表里的不一样了，这个后期怎么弄呢，是汇算清缴在弄了吗

老师，老板名下有酒店，饭店（分别有执照）街道办分别有销售收入，也是分别开了销项发票，但是回款时，街道办把款全部打款到了酒店对公账户上，请问，怎么处理？

1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万，每股1.3元共计1690万，长期持有为目的占比3.56%，公司账上做的长期股权/农商行，可以吗？2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股，转后共计1400股，如何做账？，3、 现甲公司出售给丙公司400万股，1.4元/股560万如何做账？

老师，我注销的时候，这个清算完结日期是怎么填

老师，注销清算完结时间应该是什么时间

老师，2025年第4季度企业所得税申报表里面，附报事项 已计入成本费用的职工薪酬是填应付职工薪酬科目里面贷方余额吗？实际支付的是填写应付职工薪酬科目借方余额吗

老师，1元钱开5元钱的发票开不出来，怎么办

请教，小项目，临时工的工资怎么操作计较好呀？要报个税吗

老师，1元钱开5元的发票开不来，怎么办

1丶2018年甲公司购买乙公司农商行股权1300万，每股1.3元共计1690万，长期持有为目的占比3.56%，公司账上做的长期股权/农商行，可以吗？2、期间2018年农商分红转增股本数量增加100万股，转后共计1400股，如何做账？，