老师你好，利润表的年度表中的上期金额里面的营业收入小于营业成本数，且营业利润为负数，为什么上期金额里面的所得税费用是正数呢？意思营业利润为负数了还要交到企业所得税么？请问怎么理解呢？还是上期金额数是错误的？
你好，这个是你们计提的所得税，你看一下实际有支付吗？这个是几月份的申报表。
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老师您好，请问这个月季度申报的时候企业所得税预缴申报表里面的营业收入营业成本是不是填损益表上面的本年累计数？利润总额填损益表上面的利润总额本年累计数对吗？
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本年度没有业务发生，营业收入和营业成本为0，扣除费用利润总额为负数，填写所得税申报表利润总额就填负数可以吗？校验总提示有风险。另外小规模纳税人利润表中本期金额，是不是本年度累计额？还是本期发生额？
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老师您好，季报企业所得税，以第一季度为例，利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候，主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据，还是三个月加起来的？
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老师，请问一下，企业所得税申报表里面的营业收入和营业成本和利润总额是填写本年累计数还是填写一个月的数据呢？
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老师你好，利润表的年度表中的上期金额里面的营业收入小于营业成本数，且营业利润为负数，为什么上期金额里面的所得税费用是正数呢？意思营业利润为负数了还要交到企业所得税么？请问怎么理解呢？还是上期金额数是错误的？
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抖音来客明细在哪里查看。
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不知道怎么看呢？因为只提供年度的资产负债表和利润表
不是申报表，我只看见年度利润表 的上期金额数营业利润是负数，所得税费用有金额 所以才奇怪
你看一下你账上的应交税费，企业所得税有没有余。
你拿出当时申报给税务局的所得税预缴申报表，你看下，实际有交纳吗？l
年度老师，资产负债表的年初余额 期末余额的应交税费是0
你好，那你看一下是不是汇算清缴补过税款。l
汇算清缴的税款直接在当年计提了。