Q
老师你好，利润表的年度表中的上期金额里面的营业收入小于营业成本数，且营业利润为负数，为什么上期金额里面的所得税费用是正数呢？意思营业利润为负数了还要交到企业所得税么？请问怎么理解呢？还是上期金额数是错误的？
2023-02-20 10:10
2023-02-20 10:13
你好，这个是你们计提的所得税，你看一下实际有支付吗？这个是几月份的申报表。
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不知道怎么看呢？因为只提供年度的资产负债表和利润表
不是申报表，我只看见年度利润表 的上期金额数营业利润是负数，所得税费用有金额 所以才奇怪
你看一下你账上的应交税费，企业所得税有没有余。
你拿出当时申报给税务局的所得税预缴申报表，你看下，实际有交纳吗？l
年度老师，资产负债表的年初余额 期末余额的应交税费是0
你好，那你看一下是不是汇算清缴补过税款。l
汇算清缴的税款直接在当年计提了。