演示账套

老师，我在填汇算清缴，不知道怎么填了。。

2023-02-20 10:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-20 10:41

你好；你具体是什么业务要填写的

快账用户3837 追问 2023-02-20 10:42

看截图，企业弥补亏损，感觉上任会计填错了，，，又改不了

齐红老师解答 2023-02-20 10:44

你好；去税务局大厅改；先核实亏损数据是不是表格里面的；你系统肯定是改不了的；因为跨年了

快账用户3837 追问 2023-02-20 10:48

你能不能帮我确认一下，前任会计在进行2022年做2021年汇算清缴时填错数呢，你能按上面数据标红告诉我哪里应该怎么填呢

齐红老师解答 2023-02-20 10:51

你好 1；这个要结合你实际的亏损数据去判断的；参考这个去核对；这个需要自己核对下的；比如第1列，填写年份。本列第一行为此前第五年的年份，即2005年；本列第六行为本年年份，即2010年。第2列，填写企业自然数据。以企业年终审计报告为准填写实际盈亏数额；盈利为正数，亏损为负数。第3列，发生转入亏损额的企业据实填写即可。第4列，自动生成的数据列。在填写第2列各行次之后，本列各行次便自动生成与之一致的数据。第5——8列，填写以前年度亏损弥补额。以2010年为本年，前一年度即2009年，前二年度即2008年，以此类推对应填写列数，再将以前年度实际发生的亏损弥补额填入相应年份所对应的行次即可。第9列，自动生成的数据列。为第5——8列相应行次数据的合计数。第10列，本年度实际弥补的以前年度的亏损额。将本年需要弥补亏损的具体数额填入从前相应年份的所对应的行次即可。本列第六行的数据自动提取至所得税年报主表的第二十四行。第11列，自动生成的数据列。可结转以后年度的亏损额，即本年过后，还没有弥补完成的从前年度的亏损额。该数额的合计数自动生成至本列第七行，即企业的利润不能弥补足额从前年度亏损时发生的情况。