在财务年报里遇到了问题我看财务年报里有年初余额负债表可是利润表没有上年余额之前会计在8月份把前面的余额做平了之前是亏损的她把其他应付款做成了营业外收入，直接平了那我在年报里要手工输入利润表的期初数吗

老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？

以前年度有期初余额，且净利润为负数。然后2020年新的会计接手的时候，没有录入期初数据。2020年12月净利润为正数，申报企业所得税是，填写利润总额的数据之后直接跳到弥补以前年度亏损那一行了，现在导致申报表和财务报表数据不一致，请问如何调账呢呢

现在企业所得税汇算清缴发现之前代账会计去年汇算清缴把19年的资产负债表里边的应付账款负数调到预付账款里边，19年季度报表按系统数据填报，去年5月份重新安装财务软件取数按之前账上数据录入都没问题，现在各数据和之前代账会计的数据是衔接的，就是去年汇算清缴的资产负债表里的应付账款余额调整到预付账款里边了，我现在按系统数据填报，还是修改期初数据

在财务年报里遇到了问题我看财务年报里有年初余额负债表可是利润表没有上年余额之前会计在8月份把前面的余额做平了之前是亏损的她把其他应付款做成了营业外收入，直接平了那我在年报里要手工输入利润表的期初数吗

之前公司的账别人代做着 现在接回来了 对方给我的科目余额表录出来的报表和电子税务局报的报表都不一样 问了一下 说是20年底税务局领导让补交点所得税 把报表调一下 账别调了 所以 导致这两边报表不一样 我看了一下 账上本来显示亏损60几万 他把其他应付款余额和未分配利润对冲了 把报表调成盈利3000多了 但是账没有调 按她的科目余额表出来的还是亏损的那个报表 我这边录期初该参照他的余额表还是电子税务局报表？