Q
老师好，进项税额转出需要调整企业所得税吗
2023-02-20 17:47
2023-02-20 17:48
是的，以前年度的需要调整所得税
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是22年和21年的票据，我们跟对方业务都是真实的，现在税务局查到对方走逃失联了，对应的已抵扣的进项税要求我们先做转出，后期等对方税交了之后，再退给我们
嗯嗯，先做以前年度的需要调整，暂时不在税前扣除
对利润表也没有影响，不需要调整吧？
转出的进项税产生的增值税有附加税，影响损益了
现在征求税局意见，看不含税部分是否允许扣除
好的老师，本来我们企业就是吃亏的现在，哎
我们正常的税都是交了的，跟对方所有业务都是真实的，千不该万不该对我们造成这样的损失
嗯嗯，祝你工作顺利