Q
老师，我是建筑劳务公司，去年有几笔劳务费一直挂账预付账款，没有发票也就没有结转成本，现在想把结转到成本，要通过以前年度损益调整科目吗，具体怎么做分录
2023-02-21 09:02
2023-02-21 09:04
对的，是的， 借以前年度损益调整， 贷预付账款借 利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
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你好老师，去年我们公司购进商品发票到账时没有计入库存商品，直接做了成本结转，分录如图，现在要做以前年度损益调整怎么做分录
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早上好，老师。请问下，公司以前会计 没有收入也结转了成本，我现在想把成本红冲 重新做账，是不是要把借主营业务成本，贷 劳务成本 做红字 然后结转损益的应该怎么作分录呢
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老师，现在发现之前的劳务费发票是按照硬件数量开的，看错了入账到库存商品里面了，也部分结转到成本里面了，还有一部分没有结转，现在怎么处理，剩下没结转的可以直接改科目管理费用-劳务费吗？之前年度结转到成本的还要改吗
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Q
老师，救命！22年收到的发票由于当时没有计成本，所以发票一直没冲账，一直挂着预付 账款，现在领导批示说做以前年度损益调整，我不知道具体怎么做？分录是什么？恳请老师指教
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好的，谢谢
老师，如果我让班组长去代开发票，他连着今年劳务费一块开了，这个咋做账
去年支付劳务费10万，今年支付了2万，他开票12万，
你好，去年的还是按照上面的来做，只不过是有发票可以抵扣所得税。
今年的借工程施工， 贷银行存款确认收入之后，结转到主营业务成本。
老师，还有一个问题，我们有好几个工种，粉刷工，植筋工，木工，这个可以让一个工人代开所有工种的劳务发票吗
你好，都是他一个人干的，可以的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。