想注销公司，到了审核阶段，税务局打电话我们说我们其他应付款有余额301868.58 应付账款有余额60588.6 说要交企业所得税，那我资产负债表上的未分配利润有-472078.7元，所有者权益合计是-272078.7 可以减掉后再交企业所得税吗 301868.58+60588.6=362457.18 那我要交企业所得税是怎么交，是减哪个数值 具体算法请写下

没有搞懂，如何清理掉

你好；  就是 你存货变卖出去； 缴纳税费了 ；存货就 栏次清理了；  2.   应付账款；其他应付款你要支付出去； 做支付分录就清理了余额了 ； 应交税费多缴纳的申请退税   

不能随意改为0把？我现在让你根据我给的数据表计算一下要交多少企业所得税，和增值税，税务说按这个数值是要交税的，不叫税就不给注销公司

1.计算明细发一下，2如果不交税，那应该如何清理掉

你好1. 是的 ；   这个没有明细；   2. 先按照我说的； 一个个栏次去清理掉 ；把金额    弄到0  ；比如 存货 去销售了；结转后就是0  然后把所有余额清理掉；才去看你 利润是否盈利；     

我不知道怎么清理应付账款还有其他应付款，老师有合理的建议吗

税局说账上反应了数据，他说让我们就这样注销他们就会收企业所得税和增值税 那是怎么收的怎么计算的你帮我计算一下

你好；  你应付账款这个款 会不会支付出去 ；   如果不支付； 借应付账款贷营业外收入； 其他应付款去看看谁的明细 后期是否支付出   

税局说账上反应了数据，他说让我们就这样注销他们就会收企业所得税和增值税 那是怎么收的怎么计算的你帮我计算一下

你好 ；     是的； 就是会影响 所得税 ； 至于增值税看你们这个款怎么处理哈 ；  先去处理你的分录 ； 你现在每个科目要怎么处理； 你可以先弄   

1.处理科目正规来说肯定也是要缴税是吧？2.我说的意思不处理科目，现在已经申请注销了，直接交税怎么计算，帮我计算一下，交了税他们就直接办理注销