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Q

22年6月的公积金少计提了100，今年怎么调平。需要通过以前年度损益调整科目吗

2023-02-21 14:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-21 14:10

同学你好补计提就可以是什么会计准则

快账用户6294 追问 2023-02-21 14:11

小企业会计准则

快账用户6294 追问 2023-02-21 14:17

可以直接在今年补计提吗还是要通过以前年度损益调整科目来调

齐红老师解答 2023-02-21 14:24

同学你好这个要用利润分配未分配利润不用以前年度损益调整

快账用户6294 追问 2023-02-21 14:46

正常计提是用管理费用的，现在补计提不用以前年度损益调整吗？如果用利润分配-未分配利润应该怎么用，麻烦写下分录，谢谢老师

齐红老师解答 2023-02-21 14:50

同学你好因为你是小企业会计准则呀借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬

快账用户6294 追问 2023-02-21 15:14

哦哦，小企业会计准则不需要使用以前年度损益调整是吗

齐红老师解答 2023-02-21 15:17

同学你好对的直接用利润分配未分配利润

快账用户6294 追问 2023-02-21 15:33

好消息老师

快账用户6294 追问 2023-02-21 15:33

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-02-21 15:39

同学你好满意请给五星好评，谢谢

同学你好补计提就可以是什么会计准则

2023-02-21

你好，不需要，因为不是损益科目的

2021-06-16

同学你好！这个呀，从会计重要性的角度出发，对于金额/性质不重要的分录，直接做在当年，就可以了不需要通过以前年度损益调整哈

2020-08-27

你好，金额不大的可以直接红冲当月的费用。

2022-04-02

那个不影响今年的汇算利润的，

2025-05-22

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