3.5万当时2022年暂估了成本，没缴企业所得税。想问一下2023.02月3.5万开了负数发票后，2022年汇缴企业所得税要怎么操作呀？当时暂估了成本，没缴企业所得税。想问一下2023.02月39.5万开了负数发票后，2022年汇缴企业所得税要怎么操作呀？
你好，它不影响你2022年的，因为你这个是属于2023年的附属收入，如果你影响了2022年的，你的增值税销售额和所得税的销售额就不一致了。
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2022年多暂估的一笔成本，那时候没钱缴纳企业所得税，现在2023年一月份怎么处理，发票肯定不来了，需要写什么分录？当时暂估的分录是借主营业务成本，贷应付账款暂估
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3.5万当时2022年暂估了成本，没缴企业所得税。想问一下2023.02月3.5万开了负数发票后，2022年汇缴企业所得税要怎么操作呀？当时暂估了成本，没缴企业所得税。想问一下2023.02月39.5万开了负数发票后，2022年汇缴企业所得税要怎么操作呀？
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老师好，企业在2022年1月份代开发票5%，缴了7000多的企业所得税，现在我要做22年企业所得税汇算清缴，怎么操作呀，
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小规模企业公司上个季度开了300000万的票找了10万的成本票，百分之二点五的企业所得税，要交5000啊，为什么才报了两千多得企业所得税，说的还要找费用票，说的都是暂估的，还要找成本票开来抵，代账公司怎么操作的？ 暂估成本票在汇算清缴之前取得都可以，必须是当月做了暂估成本才可以这个操作交了二千多的税吗？当月没有做暂估成本就要交四千多的税是不， 开始分录怎么写，后面取得暂估成本票了分录怎么写，实际做账怎么做的，
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请问下老师，我们公司2022年度企业所得税汇算清缴时候把2022年的暂估的成本10万调增（没有取得发票及支付）。然后再2023.5.31之后取得2022年度的发票10万并支付。那这个10万要怎么申报调减。是调减2022年度的企业所得税年报还是在2023年度的企业所得税年报调减呢？
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老师，就是说如果今年不红冲这3.5万，也没有收到成本票，汇算清缴时要调增，那么，在2023年5月30日前，红冲了这笔，也就不用调增了，这么理解对吗
对的，是的，是这么理解的。
红冲时，借：利润分配 负数，贷;库存商品是吗
借主营业务成本负数带库存商品，因为你的收入做到了今年，不是吗？
明白了，谢谢您，小美女老师
不用客气，工作愉快。