老师你好，我公司这个月要注销了，但是我这个财务报表的话我还没填写我是照杪，我12月的财务报表吗？那我这个企业所得年报申报呢数据也是跟着照抄吗？
你好，年报是的 但是你注销之前需要把报表期末余额清零。
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老师你好，我现在报的这个季度报的话，我的资产表是照抄12月份的，但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写，但是他这个系统出来的这个营业利润的话，系统出来的下面本月数也是这样子，但是本年累计呢，我是跟着照抄，
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老师你好，这个月申报2021年1月1的到12月31的这个财务报表，那他这里的数据我就按照2012年1月份里面的数据照抄吗
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老师你好，我公司这个月要注销了，但是我这个财务报表的话我还没填写我是照杪，我12月的财务报表吗？那我这个企业所得年报申报呢数据也是跟着照抄吗？
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老师你好，我现在申报的这个财务报表的年报的话，我是不是资产的话是照抄12月的，利润表的话就是1月份本年累计数减去我12月的本年累计数填写我的本月数吗？
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老师你好，我这个月的申报的年报呢，我就根据我2022年12月的利润表和资产表照抄，那他的这个企业所得申报表的年度，利润表的话就搬我12月的数据上去了
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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题4】甲公司职员李某2023年全年取得工资、薪金收人168320元，当年8月利用业余时间帮助乙公司制图取得一次性报酬12500元，当年11月因在某杂志发表一部中篇小道获得稿酬3000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例为：基本养老保险8%，基本医疗保险2%，失业保险0.5%，住房公积金12%。社保部门核定的李某2023年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息李某为独生女，其独生子正就读大学3年级；李某父母均已年过60岁。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。计算李某2023年应缴纳的个人所得税税额。
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那意思是说我要重新做下那些账，把那些报表的余额全部清零再来申报对吗？
那我的利润表也有数字资产表也有数字，那我该清理哪一些呢？
好，利润表的不用清理的，你只清理你的资产负债表的余额就可以了，在这个月可以调整的。
我的增值税的有个留底，那我的增值税是为0吗？
我的增值税这个月全部交完了，但是我有一个留抵1845.76，他会在我的应交税费那里负数吗？-1845.76吗？
目前今年还没有新的留底退税的政策，这个留底如果没有退税政策的话，你需要自己转出来，进项转出。
意思是说这个1845.76的话，我要做一笔分录的话怎么做
借管理费用等 贷应交税费、应交增值税进项转出
老师你好，现在的表是这样子的，那哪些金额要移出都不能留吗？这些分路我该怎么做？
同学都是些什么科目啊？
我有一个余额没法给你做。
老师你好，那我要怎样消掉这个应付账款？这个108747.52呢？这个数字该怎么做分录好？
不需要支付的，借应付账款代用业外收入。
借应付账款，贷营业外收入。
老师你好，那我的资产表就按照这样子照抄，那我的利润表呢是这样子的哦，那我要交税吗？
利润表还是这个利润表。
那我资产表照抄利润表就也照杪这个上去的话，到时候我要交税吗？
那我这个资产表和的利润表填上去照抄，那我就可以注销对吗？
你有以前年度亏损吗？以前年度的亏损可以弥补的？
如果没有的话，就需要交，如果你不想交的话， 自己想办法 增加费用，但是你这个费用需要支付出去。
我去年是亏损的
我该做一笔什么分录比较好？
企业管理费用、办公费，贷银行存款或是应付账款，或是库存商品。
对了，我这里做完了那个应交税费，我的税费交完了，但是我有一个留底税是1845.88.那这个分路我该怎么做啊？
借管理费用等 贷、应交税费应交增值税进项转出。