老师你好，我现在报的这个季度报的话，我的资产表是照抄12月份的，但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写，但是他这个系统出来的这个营业利润的话，系统出来的下面本月数也是这样子，但是本年累计呢，我是跟着照抄，
你好，你看下本年累计是正确的吗？
-
Q
我算了我的金蝶的规律了，10月本年累计一9月本年累计=10月份的本月数，11月的本年累计一10月份就=11月的本月数。12月的本月累计一11月的就=12月的本月数。那我这个月的季度报的金额，那我可以照抄我的本年累计金额，本月数的话呢，就是12月底去，11月的就等于本月金额，这样子填写对吗？
-
Q
老师你好，我现在报的这个季度报的话，我的资产表是照抄12月份的，但是我的利润表我用本年累计金额的12月减去9月份的本年累计金额就等于这个月的本月数填写，但是他这个系统出来的这个营业利润的话，系统出来的下面本月数也是这样子，但是本年累计呢，我是跟着照抄，
-
Q
老师你好，我12月的本年累计金额减去9月份的本年累计金额的话，但是我9月份的话是没有本期金额的数字那照抄吗？但是管理费财务费用是有的，我就相减。得出的相对应的数字写在这个月的季度利润表那里
-
Q
老师你好，这个月的资产表的是照抄的，但是利润表的本期金额是12月的本期金额减去9月份的本期金额，就等于本月数吗？是这样子填写吗？
-
Q
老师你好，我现在申报的这个财务报表的年报的话，我是不是资产的话是照抄12月的，利润表的话就是1月份本年累计数减去我12月的本年累计数填写我的本月数吗？
热门问答 更多>
-
老师您好，开票的这个问题，第一，是个人开具给公司的，第二是公司开过来的，，，，两种对于税务风险合规上，哪种更好
-
老师您好，请问一下，公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票，没注意就涉及了个税的代扣代缴了
-
你好，制造业，加工铝材，销售是主收入，收到货款，借银行，贷应收账款 这家客户，又买了，辅助材料，粉料，借银行存款，贷其他业务收入，分录对吗？也是同一家打的款，如果直接减少应收款好像不对吧
-
我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
-
下列情形中，债券实际利率与票面利率不一致的有（ ）。 A、债券溢价发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金 B、债券折价发行，按年复利计息，到期一次还本付息 C、债券面值发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金 D、债券面值发行，按年复利计息，到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么？
-
老师您好，几个人帮我们盖厂房施工，这个不方便开发票过来公司，只能个人去税务开具建筑施工，这样的话可以吗？不需要个税代扣代缴吧？属于劳务吗
-
我有个供应商，他先供货给我，但是要我先付款了，他在开发票，这样的改怎么做账
-
汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准？
-
老师，想请问一下一般纳税人的机械租赁公司，成本结转的比例一般是多少？
-
汇算清缴进来就是这样，不想退水怎么调平
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果是正确的话，你之前季度是不是不对。
老师你好，是的，我之前的季度报数字不对，
那你需要调整本期的，让你的本年累计是一样。
他这个营业利润本月累计是对的，但是本月数是不对的，净利润的话也是本人累计对的，本月数是不对的，系统出来的？
本年累计对的就可以
本月数如果下面的营业利润和那个净利润总利润不对，那就不管他了
哦对的是的，你之前说明有季度不对可以不用管的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。