老师你好，我们公司买入物业门禁卡给员工使用共70元，当时记帐借：管理费用一办公费用，贷：银行存款，我现在拿到电子普通发票70元，我要做什么会计科目 学员朋友您好，借管理费用办公费 贷；银行存款费

老师您好，我们公司每月给员工300元的伙食补贴，然后每餐象征性的收取员工1元作为餐费，请问收取的这1元要怎么入账好呢？300元补贴发放的时候，做账是 借：管理费用-职工福利 贷：银行存款。

就是我们公司9月新成立，我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元，商家开了我们公司抬头的发票，我们公司用公户把报销费用转给了员工，我在用友记账软件上借方管理费用，贷方银行存款，我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票，而且是公户转给了员工，但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据，直接零申报了，这种还用不用改，还是这样待着就行了

就是我们公司9月新成立，我们公司员工为公司买的一些办公用品花了20000元，商家开了我们公司抬头的发票，我们公司用公户把报销费用转给了员工，我在用友记账软件上借方管理费用，贷方银行存款，我现在的顾虑就是我们这笔管理费正常开了发票，而且是公户转给了员工，但是我10月申报企业所得税的时候管理费用没有填写实际数据，直接零申报了，这种不更正申报了，就这样待着行吗

老师你好，我们公司买入物业门禁卡给员工使用共70元，当时记帐借：管理费用一办公费用，贷：银行存款，我现在拿到电子普通发票70元，我要做什么会计科目 学员朋友您好，借管理费用办公费 贷；银行存款费

老师，我们公司是购买方，上个月收到员工差旅酒店发票，因为税率错，那家酒店这个月进行了红冲，开了新的蓝字票，我当时做账是借管理费用，借应交增值税进项，贷银行存款，这个月红冲是不是，借管理费用负数，借应交增值税—进项转出负数，贷银行存款，然后在做蓝字借管理费用，借进项，贷银行存款，然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧，那我电子税务局勾选，是不是不用做什么