你好老师，我单位租的办办公楼，200万，审计建议融资租赁，这个分录咋做呢?咋处理比较好，资产负债表没有这个科目，这个科目咋设置比较好呢

老师你好，我现在接了一个公司的内账，这个公司是2022年6月份办理的营业执照，前半年没有任何票据，更没有建账，我现在要求从2023年2月1日开始重新建账，我把公司所有的现金材料固定资产等都盘存了，包括实收资本，现在问题是：我那的资产负债表账套构架用资产+负债=所有者权益不平，请问应该怎样做？资产少30万，请问这个30万计入到什么科目比较合适？后期应该怎样调整？

你好老师，我单位租的办办公楼，200万，审计建议融资租赁，这个分录咋做呢?咋处理比较好，资产负债表没有这个科目，这个科目咋设置比较好呢

老师你好，想问下，合并报表中，借方固定资产—原价，贷方固定资产—累计折旧，可以分别写在借贷双方，写出二级科目吗？还是说一定要把它抵消掉，在借方只写一个固定资产？ 使用权资产和租赁负债也是，例如，租赁负债有—未确认融资费用和—租赁付款额二级科目，必须要写成租赁负债吗？使用权资产—累计折旧也必须写成使用权资产？ 我看到题目答案，有的写了—二级科目，有的又不写，搞不清哪些写，哪些不写了。我都习惯写了，做调整和抵消分录比较清楚，不会漏。

老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办？我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入？怎么办呢

 老师，缴纳完增值税附加税罚款50和个税100罚款，那后面的是不是就可以正常申报企业所得税和增值税了？，六月份的个税和增值税还用申报吗？还是直接申报七月份增值税和个税，那个个税怎么还会扣罚款呢？我就比较奇怪，另外这家企业财务报表当中的资产负债表，利润表啥都是0，也不知道这前会计咋搞的，固定资产都没有，都做没了，啥都是0。之前的会计资料账簿我要了，都说没有，那我这个建账怎么办呢？是从零开始建吗？你们估计这家企业的风险高不高？在疫情之前报税是亏损的，另外我打听到前几年北京不是拍卖盛行吗？这家企业另外还注册了一个拍卖公司就卖字画啥的，看来这个企业是哪个赚钱做哪个，过了风头就转行