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企业所得税年度纳税申报表里的工资薪金自出和各类基本社会保障性缴款是看账套里应付职工薪酬-工资的贷方本年累计金额吗
2023-02-22 16:14
2023-02-22 16:16
账载金额看应付职工薪酬、工资和应付职工薪酬社保贷方发生额 实际金额和税收金额看借方发生额合计。
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企业所得税汇算清缴里面的工资薪金支出和各类基本社会保障性缴款是填写账簿里应付职工工资和应付社会保险费的本年贷方累计数吗
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那实际金额和税收金额看借方发生额的合计肯定跟贷方发生额不一致啊，因为22年1月份有发放上年度12月份的工资
你看所属期没有，让你看一到12月份
或是次月发工资，你的应付职工薪酬借方看的应该是二月份儿到次年一月份。