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员工休产假，孕期个人社保自己交打公司账户，那计提工资和个人打款时，分录怎么写

2023-02-23 17:58
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-23 17:58

做代收代付挂其他应付款

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快账用户8460 追问 2023-02-23 18:07

计提： 借：代收代付 贷：其他应付款 银行缴纳时： 借：其他应付款 贷：银行存款 收到个人打的社保款 借：银行存款 贷：代收代付

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齐红老师 解答 2023-02-23 18:10

不需要在工资计提，直接做代收代付

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快账用户8460 追问 2023-02-23 18:15

先做：代收代付 其他应付款 那银行收到个人款，还是要做下银行收，把代收代付冲掉吧

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齐红老师 解答 2023-02-23 21:16

是的，把其他应付款冲平就是了

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相关问题讨论
做代收代付挂其他应付款
2023-02-23
同学你好 借银行 贷其他应付款 这样
2022-06-29
工资就是0，然后填列个人社保就可以的
2022-08-23
同学，你好 嗯嗯，是的
2023-09-06
收到个人打款 借：银行存款 贷：其他应付款-个人部分社保 公司计提公司部分 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 缴纳时 借：其他应付款-个人部分社保 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
2022-04-21
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