2022年暂估时做的分录是借：库存商品，贷：应付账款—暂估，同时结转了成本，2023年3月收到的发票，请问下跨年红冲暂估分录怎么做？
你好 ； 收到发票的金额与你暂估金额有差异吗
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借库存商品 贷应付账款-暂估 结转：借主营业务成本 贷库存商品 12月做的这笔暂估 2022年收到发票后怎么冲回？
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请问：2月商品入库发票未到，借：库存商品(暂估)，贷：应付账款（暂估）。同时2月暂估的商品己发出，借：发出商品-暂估，贷：库存商品（暂估）。3月收到发票分录怎么做？（收到发票金额跟暂的全额是一致的）
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2022年暂估时做的分录是借：库存商品，贷：应付账款—暂估，同时结转了成本，2023年3月收到的发票，请问下跨年红冲暂估分录怎么做？
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就是22年做了借，库存商品-暂估 贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票进来，我该怎么做分录？
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2022年，暂估入库并且结转成本 借:库存商品，贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本，贷:库存商品 2023年，收到发票，冲销暂估 借:应付账款-暂估，贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本？
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有差异和没有差异分录不一样吗
1. 有差异红冲了 暂估分录。在按发票做一遍 ；2. 没有差异； 直接做； 借应付账款-暂估贷应付账款- 供应商名字
是有差异的，跨年了不需要调整以前年度损益吗？
你好； 你跨年了。 主营业务成本这部分要走这个科目处理下 差异部分金额； 库存商品 这个科目不用
请问下分录是怎么写的呢？
你好； 借：库存商品，金额负数 贷：应付账款—暂估 金额负数 ； 然后按发票做 ：借库存商品 贷 应付账款- 供应商 ； 结转调整成本金额 ； 比如少结转了； 借以前年度损益调整贷库存商品