Q
老师2021年12月利润大，我暂估了一笔成本，然后2022年2月销项发票红冲了些，我4月把暂估成本红冲了可以吗？红冲分录怎么写？
2022-07-06 23:10
2022-07-06 23:11
同学，你好，就是把你前面做的暂估做成负数就冲掉了
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Q
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可以吗？跨年了，前面分录借主营业务成本贷应付账款-思达公司，2022年4月怎么红冲 分录怎么写？？
借主营业务成本(负数）贷应付账款-思达公司（负数） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-思达公司
小企业准则
可以直接计到利润分配-未分配里面